1、目的

为了加强公司各项款项的收付的管理和费用支出，合理使用公司资金款项，结合本公司实际情况制定本规定。

2、适用范围

公司全体员工。

3、职责

1)报销人主管部门经理对部门员工报销费用的真实性负责。

2)相关票据完整性、有效性由财务部门核查。

4、员工聚餐福利费报销规定

1)员工聚餐审批流程：公司员工聚餐需由员工提前 2 天填写呈批件，注明事由、用餐对象及人数，预计消费金额等相关信息。呈报签字流程：部门负责人签字-财务复核-财务副总批准-总经理批准-董事长批准。

2)员工聚餐报销流程：填写报销费单，并附聚餐呈批件、提供真实合法有效的发票、菜品清单以及付款凭证截图等相关资料，将以上资料整理后由部门负责人签字-财务复核-财务副总批准-总经理批准。

5、误餐费报销流程

1)适用情形：WEIGHTECH(HUNAN)PHARMACEUTICAL CO.,LTD.威特(湖南)药业有限公司财务部 20190104 号文a. 员工因公司业务外出办事，不能在工厂食堂就餐的，员工可以报销 50 元/天的误餐补助(早餐 10 元，中/晚餐 20 元)。b. 公司招聘的外地员工(含外地应聘人员)回长沙总部办事，员工可以申请报销 50 元/天伙食补助，不再报销员工私下招待等其他餐费。

2)误餐费报销流程：员工填写差旅费报销单，误餐费需同往返车票一起报销，误餐费无需另附发票，在差旅费用报销单上按 50/天填写即可;来总部述职员工，误餐费可在人事部门签字领取;人事部门员工可凭述职员工往返车票以及领取误餐费原始凭证作为报销凭证。签字流程：部门负责人签字-财务复核-财务副总批准-总经理批准。

6、其他

1)本公司的公司福利费报销补充规定解释权归公司财务部。

2)本公司的公司福利费报销补充规定自公布之日起执行。

2019 年 1 月 14 日